Ejecución presupuestal 2014
Ejecución presupuestal
Financiación: "Rentas Generales".
| Conceptos | Crédito vigente | Obligado anual | % | Obligado anual dólares | |
| Servicios Personales | |||||
| Retribuciones Personales | 378.546.005 | 347.818.789 | |||
| Aguinaldo | 31.308.768 | 28.618.175 | |||
| Cargas Sociales | 102.096.616 | 93.528.223 | |||
| Partida de Vivienda | 51.407.889 | 50.478.293 | |||
| Beneficios Sociales | 3.169.273 | 3.165.532 | |||
| Sub-total de Servicios Personales | 89% | 566.528.551 | 523.609.012 | 92.42% | 21.241.744,91 |
| Gastos de Funcionamiento | |||||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, GAS, BSE, ANCAP) | 1% | 7.469.638 | 7.452.391 | 99.77% | |
| Arrendamientos | 3% | 19.563.555 | 19.559.865 | 99.98% | |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 2% | 15.205.390 | 15.185.548 | 99.87% | |
| Partida de Capacitación Técnica | 0.4% | 2.530.328 | 2.462.600 | 97.32% | |
| Canasta de Fin de Año | 0.1% | 497.448 | 487.053 | 97.91% | |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 2% | 11.510.205 | 11.491.466 | 99.84% | |
| Sub-total de Gastos de Funcionamiento | 9% | 56.776.564 | 56.638.913 | 99.76% | 2.297.724,67 |
| Inversiones | |||||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 3.352.860 | 3.352.858 | 100% | ||
| Informática | 10.591.224 | 10.591.224 | 100% | ||
| Inmuebles | - | - | |||
| Vehículos | - | - | |||
| Sub-total de Inversiones | 2% | 13.944.084 | 13.944.082 | 100% | 565.682,84 |
Total | 100% | 637.249.199 | 594.192.007 | 93.24% | 24.105.152,41 |
| Refuerzo de Créditos | |||||
| Funcionamiento | 5.000.000 | 202.839,76 | |||
| Inversión | 7.370.000 | 298.985,80 | |||
| Total | 12.370.000 | 501.825,56 |