Ejecución presupuestal 2016
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas Generales" - 1.7 "Transferencias internas recibidas" y 4.2 "Donaciones y legados recibidos del exterior".
| Conceptos | Vigente al 31/12/16 | Obligado al 31/12/16 | % Ejecución |
| Servicios Personales y Partidas | |||
| Retribuciones personales | 683.719.803 | 678.800.002 | 99% |
| Horas docentes CEJU* | 87.500 | 87.499 | 100% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 15.219.181 | 15.219.181 | 100% |
| Partida de Capacitación Técnica | 2.778.255 | 2.778.255 | 100% |
| Sub-total de Retribuciones Personales y Partidas | 701.804.739 | 696.884.937 | 99.3% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 15.051.836 | 15.051.836 | 100% |
| Arrendamientos | 30.617.563 | 30.330.472 | 99% |
| Canasta de fin de año | 548.731 | 548.731 | 100% |
| Guardería | 293.751 | 277.009 | 94% |
| Gastos de funcionamiento Igualdad de Género | 486.000 | 486.000 | 100% |
| Donación ADAI** | 208.702 | 0% | |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 34.516.422 | 34.291.853 | 99% |
| Sub-total Gastos de Funcionamiento | 81.723.005 | 80.985.901 | 99.1% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 4.343.342 | 4.330.406 | 100% |
| Informática | 8.655.196 | 8.651.355 | 100% |
| Inmuebles | 146.125.000 | 146.125.000 | 100% |
| Inmuebles - Transferencia JND* | 65.880.000 | 65.880.000 | 100% |
| Vehículos | 2.757.360 | 2.607.650 | 95% |
| Sub-total de Inversiones | 227.760.898 | 227.594.411 | 99.93% |
| Total de Funcionamiento e Inversión | 309.483.898 | 308.580.312 | 99.7% |
Total | 1.011.288.642 | 1.005.465.249 | 99.42% |
Cifras en pesos uruguayos a valores 01/01/2016
* Financiación 1.7
** Financiación 4.2