Ejecución presupuestal 2017
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas Generales" - 1.7 "Transferencias internas recibidas" y 4.2 "Donaciones y legados recibidos del exterior".
| Conceptos | Vigente al 31/12/17 | Obligado al 31/12/17 | % Ejecución |
| Servicios Personales y Partidas | |||
| Retribuciones personales | 790.601.219 | 785.764.086 | 99.4% |
| Horas docentes CEJU* | 39.900 | 39.900 | 100% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 15.733.015 | 15.733.015 | 100% |
| Partida de Capacitación Técnica | 2.956.285 | 2.856.285 | 100% |
| Sub-total de Retribuciones Personales y Partidas | 809.330.419 | 804.493.286 | 99.4% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 19.749.233 | 19.701.549 | 100% |
| Arrendamientos | 29.499.800 | 29.499.800 | 100% |
| Canasta de fin de año | 668.431 | 638.436 | 95.5% |
| Gastos de funcionamiento Igualdad de Género | 948.136 | 948.136 | 100% |
| Donación ADAI** | 208.702 | 208.702 | 100% |
| Pago Convenios Homologados por Poder Judicial | 53.749.267 | 53.749.267 | 100% |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 47.984.716 | 47.851.232 | 100% |
| Sub-total Gastos de Funcionamiento | 152.808.285 | 152.597.101 | 99.86% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 10.122.722 | 10.108.458 | 100% |
| Informática | 38.544.395 | 38.271.103 | 99% |
| Inmuebles | 93.015.088 | 93.007.111 | 100% |
| Vehículos | 412.657 | 359.000 | 87% |
| Sub-total de Inversiones | 142.094.862 | 141.745.672 | 99.75% |
| Total de Funcionamiento e Inversión | 294.903.147 | 294.342.773 | 99.81% |
Total | 1.104.233.566 | 1.098.836.059 | 99.51% |
Cifras en pesos uruguayos a valores 01/01/2017
Fuente: SIIF al 23/03/2018
* Financiación 1.7
** Financiación 4.2