Ejecución presupuestal 2018
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas Generales" y 1.7 "Transferencias internas recibidas".
| Conceptos | Vigente al 31/12/18 | Obligado al 31/12/18 | % Ejecución |
| Servicios Personales y Partidas | |||
| Retribuciones personales | 997.316.348 | 974.925.135 | 97.8% |
| Horas docentes CEJU* | 28.400 | 28.400 | 100% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 17.650.988 | 17.614.802 | 99.8% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.600.438 | 3.600.438 | 100% |
| Sub-total de Retribuciones Personales y Partidas | 1.018.596.174 | 996.168.775 | 97.8% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 30.359.909 | 29.829.529 | 98.3% |
| Arrendamientos | 28.042.161 | 28.029.129 | 100% |
| Canasta de fin de año | 976.936 | 927.105 | 94.9% |
| Gastos de funcionamiento Unidad de Víctimas | 253.069 | 210.380 | 83.1% |
| Gastos de funcionamiento Igualdad de Género | 400.000 | 159.891 | 40% |
| Pago Convenios Homologados por el Poder Judicial | 60.804.082 | 60.804.082 | 100% |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 79.494.070 | 77.520.765 | 97.5% |
| Sub-total Gastos de Funcionamiento | 200.330.227 | 197.480.881 | 98.58% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 1.275.162 | 1.211.483 | 95% |
| Informática | 33.158.082 | 31.995.338 | 96.5% |
| Inmuebles | 7.990.000 | 7.790.371 | 97.5% |
| Vehículos | - | - | |
| Sub-total de Inversiones | 42.423.244 | 40.997.192 | 96.64% |
| Total de Funcionamiento e Inversión | 242.753.471 | 238.478.073 | 98.24% |
Total | 1.261.349.645 | 1.234.646.848 | 98% |
Cifras en pesos uruguayos a valores 01/01/2018
Fuente: SIIF al 22/04/2019
* Financiación 1.7