Ejecución presupuestal 2020
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas Generales" - 1.2 "Recursos con afectación especial" - 1.7 "Transferencias internas recibidas" y 4.2 "Donaciones y legados recibidos del exterior"
| Conceptos | Vigente al 31/12/20 | Obligado al 31/12/20 | % Ejecución |
| Servicios Personales y Partidas | |||
| Retribuciones personales | 1.265.488.725 | 1.254.537.635 | 99,13% |
| Crédito art. 295 Ley 19.670 - Subrogaciones Esc. N* | 1.523.866 | 1.495.312 | 98,13% |
| Horas docentes CEJU** | 22.000 | 20.000 | 90,91% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 19.470.000 | 19.460.820 | 99,95% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.880.000 | 3.870.928 | 99,77% |
| Sub-total de Retribuciones Personales y Partidas | 1.290.384.591 | 1.279.384.695 | 99,15% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 38.714.568 | 38.709.797 | 99,99% |
| Arrendamientos | 32.672.348 | 32.672.348 | 100% |
| Canasta de fin de año | 1.109.923 | 1.109.923 | 100% |
| Gastos de funcionamiento Unidad de Víctimas | 881.072 | 879.311 | 99,8% |
| Gastos de funcionamiento Igualdad de Género | 5 | - | 0% |
| Donación Embajada de EEUU*** | 17.428 | - | 0% |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 69.243.034 | 68.218.161 | 98,52% |
| Sub-total Gastos de Funcionamiento | 142.638.378 | 141.589.540 | 99,26% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 9.533.849 | 9.458.435 | 99,21% |
| Informática | 27.035.000 | 26.979.320 | 99,79% |
| Informática** | 23.609.600 | 18.613.914 | 78,84% |
| Inmuebles | 860.206 | 860.206 | 100% |
| Sub-total de Inversiones | 61.038.655 | 55.911.875 | 91,6% |
| Total de Funcionamiento e Inversión | 203.677.033 | 197.501.415 | 96,97% |
Total | 1.494.061.624 | 1.476.886.110 | 98,85% |
Cifras en pesos uruguayos a valores 31/12/2020
Fuente: SIIF al 05/04/2021
* Financiación 1.2
** Financiación 1.7
*** Financiación 4.2