Ejecución presupuestal 2021
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas generales" - 1.2 "Recursos con afectación especial" y 1.7 "Transferencias internas recibidas"
| Conceptos | Vigente al 31/12/21 | Obligado al 31/12/21 | % Ejecución |
| Servicios personales y partidas | |||
| Retribuciones personales | 1.314.886.122 | 1.297.232.282 | 98,66% |
| Crédito art. 295 Ley 19.670 - Subrogaciones Esc. N* | 28.554 | - | 0,00% |
| Horas docentes CEJU** | 51.000 | 51.000 | 100,00% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 19.487.062 | 19.486.487 | 100,00% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.517.353 | 3.517.353 | 100,00% |
| Sub-total de Retribuciones Personales y Partidas | 1.337.970.091 | 1.320.287.122 | 98,68% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 45.088.955 | 45.055.063 | 99,81% |
| Arrendamientos | 34.779.255 | 34.779.255 | 100,00% |
| Canasta de fin de año | 1.144.815 | 1.144.815 | 100,00% |
| Subsidio Cargos Políticos / Particular Confianza | 830.628 | 830.628 | 100,00% |
| Gastos de funcionamiento Unidad de Víctimas | 676.092 | 676.634 | 100,08% |
| Transferencia Junta Nacional de Drogas** | 835.700 | 344.162 | 41,18% |
| Otros Gastos de Funcionamiento | 99.334.604 | 98.849.861 | 99,51% |
| Sub-total Gastos de Funcionamiento | 182.690.049 | 181.608.827 | 99,42% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 6.514.804 | 6.416.602 | 98,49% |
| Informática | 235.728 | 200.000 | 84,84% |
| Informática** | 4.159.986 | 3.167.245 | 76,14% |
| Inmuebles | 22.570 | 22.570 | 100,00% |
| Vehículos - Permuta* | 304.763 | - | 0,00% |
| Sub-total de Inversiones | 11.237.851 | 9.806.417 | 87,26% |
| Total de Funcionamiento e Inversión | 193.927.900 | 191.436.835 | 98,72% |
Total | 1.531.897.991 | 1.511.723.957 | 98,68% |
Fuente: SIIF al 4/4/2022
*Financiación 1.2
**Financiación 1.7