Ejecución presupuestal 2022
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas generales" - 1.2 "Recursos con afectación especial" y 1.7 "Transferencias internas recibidas"
| Conceptos | Vigente al 31/12/22 | Obligado al 31/12/22 | % Ejecución |
| Servicios personales y partidas | |||
| Retribuciones personales | 1.434.921.103 | 1.402.632.001 | 97,75% |
| Crédito art. 295-Ley 19.670 - Subrogaciones Esc. N *1 | 1.349.339 | 868.691 | 64,38% |
| Horas Docentes CEJU *2 | 57.000 | 57.000 | 100,00% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 19.542.565 | 19.541.775 | 100,00% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.406.777 | 3.406.777 | 100,00% |
| Sub-Total Servicios Personales y Partidas Art. 330 y 332 Ley 17.296 | 1.459.276.784 | 1.426.506.244 | 97,75% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 43.804.153 | 43.803.500 | 100,00% |
| Arrendamientos | 37.177.370 | 37.047.072 | 99,65% |
| Canasta de fin de año | 1.230.500 | 1.210.226 | 98,35% |
| Subsidio Cargos Políticos/Particular Confianza | 3.033.908 | 3.032.785 | 99,96% |
| Gastos de funcionamiento - Unidad de Víctimas y Testigos | 857.463 | 849.087 | 99,02% |
| Gastos de funcionamiento - Igualdad de Género | 212.390 | 212.386 | 100,00% |
| Ley n° 19.733 - Fondo de Peritajes *1 | 1.500.000 | 736.152 | 49,08% |
| Resto Gastos de Funcionamiento | 93.395.938 | 92.161.802 | 98,68% |
| Sub-Total Gastos de Funcionamiento | 181.211.722 | 179.053.010 | 98,81% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 1.562.576 | 1.534.832 | 98,22% |
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina *2 | 1.548.005 | 1.547.671 | 99,98% |
| Informática | 4.268.802 | 4.187.351 | 98,09% |
| Inmuebles | 255.555 | 250.000 | 97,83% |
| Sistema Información Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (SIPPAU) | 13.927.169 | 13.804.056 | 99,12% |
| Vehículos - Permuta *1 | 304.763 | - | 0,00% |
| Sub-Total Inversiones | 21.866.870 | 21.323.910 | 97,52% |
Total Ejecutado al 31/12/2022 | 1.662.355.376 | 1.626.883.164 | 97,87% |
Fuente: SIIF al 7/03/2023
*1 Financiación 1.2
*2 Financiación 1.7