Ejecución presupuestal 2023
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas generales" - 1.2 "Recursos con afectación especial" y 1.7 "Transferencias internas recibidas"
| Conceptos | Vigente al 31/12/23 | Obligado al 31/12/23 | % Ejecución |
| Servicios personales y partidas | |||
| Retribuciones personales | 1.645.386.893 | 1.567.763.511 | 95,28% |
| Crédito art. 295-Ley 19.670 - Subrogaciones Esc. N *1 | 4.154.702 | 3.324.253 | 80,01% |
| Horas Docentes CEJU *2 | 13.000 | 13.000 | 100,00% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 20.100.050 | 19.625.443 | 97,64% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.813.896 | 3.630.193 | 95,18% |
| Sub-Total Servicios Personales y Partidas Art. 330 y 332 Ley 17.296 | 1.673.468.541 | 1.594.356.400 | 95,27% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 45.429.716 | 44.170.735 | 97,23% |
| Arrendamientos | 40.791.386 | 39.818.788 | 97,62% |
| Canasta de fin de año | 1.354.473 | 1.354.473 | 100,00% |
| Gastos de funcionamiento - Unidad de Víctimas y Testigos | 1.549.567 | 1.316.558 | 84,96% |
| Gastos de funcionamiento - Igualdad de Género | 445.972 | 207.129 | 46,44% |
| Ley N° 19.733 - Fondo de Peritajes *1 | 1.500.000 | 20.523 | 1,37% |
| Resto Gastos de Funcionamiento | 111.976.693 | 110.464.463 | 98,65% |
| Sub-Total Gastos de Funcionamiento | 203.047.807 | 197.352.669 | 97,20% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 3.802.915 | 2.691.055 | 70,76% |
| Informática | 3.734.147 | 3.727.613 | 99,83% |
| Inmuebles | - | - | 0,00% |
| Vehículos | 3.140.414 | - | 0.00% |
| Sistema Información Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (SIPPAU) | 30.895.626 | 30.388.851 | 98,36% |
| Vehículos - Permuta *1 | 304.763 | - | 0,00% |
| Sub-Total Inversiones | 41.877.865 | 36.807.519 | 87,89% |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | 244.925.672 | 234.160.188 | 95,60% |
TOTAL | 1.918.394.213 | 1.828.516.588 | 95,31% |
Fuente: SIIF al 03/05/2024
*1 Financiación 1.2
*2 Financiación 1.7