Ejecución presupuestal 2024
Ejecución presupuestal
Financiaciones: 1.1 "Rentas generales" - 1.2 "Recursos con afectación especial" y 1.7 "Transferencias internas recibidas"
| Conceptos | Vigente al 31/12/24 | Obligado al 31/12/24 | % Ejecución |
| Servicios personales y partidas | |||
| Retribuciones personales | 1.740.200.354 | 1.733.479.940 | 99,61% |
| Crédito art. 295-Ley 19.670 - Subrogaciones Esc. N *1 | 6.109.115 | 4.444.863 | 72,76% |
| Horas Docentes CEJU *2 | 51.000 | 51.000 | 100,00% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 20.704.883 | 20.704.883 | 100,00% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.707.046 | 3.707.046 | 100,00% |
| Sub-Total Servicios Personales y Partidas Art. 330 y 332 Ley 17.296 | 1.770.772.398 | 1.762.387.732 | 99,53% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 49.272.851 | 49.272.851 | 100,00% |
| Arrendamientos | 41.989.189 | 41.989.189 | 100,00% |
| Canasta de fin de año | 1.522.311 | 1.522.311 | 100,00% |
| Gastos de funcionamiento - Unidad de Víctimas y Testigos | 2.899.281 | 2.892.755 | 99,77% |
| Gastos de funcionamiento - Igualdad de Género | 197.975 | 185.246 | 93,57% |
| Ley N° 19.733 - Fondo de Peritajes *1 | 705.160 | 363.542 | 51,55% |
| Resto Gastos de Funcionamiento | 138.278.786 | 135.745.906 | 98,17% |
| Sub-Total Gastos de Funcionamiento | 234.865.553 | 231.971.800 | 98,77% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 5.835.247 | 5.777.922 | 99,02% |
| Informática | 10.667.500 | 10.667.499 | 100,00% |
| Inmuebles | 7.300.980 | 7.252.461 | 99,34% |
| Vehículos | 5.308.794 | 5.308.794 | 100,00% |
| Sistema Información Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (SIPPAU) | 28.502.500 | 28.502.481 | 100,00% |
| Vehículos - Permuta *1 | 2.693.340 | 2.644.200 | 98,18% |
| Sub-Total Inversiones | 60.308.361 | 60.153.357 | 99,74% |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | 295.173.914 | 292.125.157 | 98,97% |
TOTAL | 2.065.946.312 | 2.054.512.889 | 99,45% |
Fuente: SIIF al 06/06/2025
*1 Financiación 1.2
*2 Financiación 1.7