Ejecución presupuestal 2025
Ejecución presupuestal
FINANCIACIONES: 1.1 "RENTAS GENERALES" - 1.2 "RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL" y 1.7 " TRANSFERENCIAS INTERNAS RECIBIDAS"
Conceptos | Vigente al 31/12/25 | Obligado al 31/12/25 | % Ejecución |
| Servicios personales y partidas | |||
| Retribuciones personales | 1.863.914.824 | 1.848.922.843 | 99,20% |
| Crédito art. 295-Ley 19.670 - Subrogaciones Esc. N *1 | 5.287.820 | 4.405.554 | 83,32% |
| Horas Docentes CEJU *2 | 26.000 | 26.000 | 100,00% |
| Partida de Perfeccionamiento Académico | 21.005.111 | 21.005.111 | 100,00% |
| Partida de Capacitación Técnica | 3.590.817 | 3.590.817 | 100,00% |
| Sub-Total Servicios Personales y Partidas Art. 330 y 332 Ley 17.296 | 1.893.824.572 | 1.877.950.325 | 99,16% |
| Gastos de Funcionamiento | |||
| Suministros (UTE, ANTEL, OSE, BSE, ANCAP) | 51.853.775 | 51.853.775 | 100,00% |
| Arrendamientos | 44.378.847 | 44.378.845 | 100,00% |
| Canasta de fin de año | 1.616.204 | 1.616.204 | 100,00% |
| Gastos de funcionamiento - Unidad de Víctimas y Testigos | 2.862.308 | 2.862.308 | 100,00% |
| Subsidio Cargos Políticos/Particular Confianza | 3.226.564 | 2.775.677 | 86,03% |
| Resto Gastos de Funcionamiento | 140.831.034 | 140.822.427 | 99,99% |
| Sub-Total Gastos de Funcionamiento | 244.768.732 | 244.309.236 | 99,81% |
| Inversiones | |||
| Equipamiento y Mobiliario de Oficina | 2.002.102 | 1.973.302 | 98,56% |
| Informática | 14.571.000 | 14.570.954 | 100,00% |
| Sistema Información Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (SIPPAU) | 27.700.000 | 27.699.998 | 100,00% |
| Vehículos - Permuta *1 | 304.763 | 0% | |
| Sub-Total Inversiones | 44.577.865 | 44.244.254 | 99,25% |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | 289.346.597 | 288.553.490 | 99,73% |
TOTAL | 2.183.171.169 | 2.166.503.815 | 99,24% |
Fuente: SIIF al 18/03/2026
*1 Financiación 1.2
*2 Financiación 1.7