Resolución N° 2.012/025 .
Minas, 5 de Junio de 2025.
VISTO: el oficio N° 118/025, de 29 de mayo de 2025, de Dirección General de Vialidad y Obras.
RESULTANDO: que se eleva para su pago la e-factura A 5111 de la Empresa Encengen S.A por un monto de U$S 140.973,27 (dólares americanos ciento cuarenta mil novecientos setenta y tres con 27/100) correspondientes a los trabajos contratados por Resol. N° 1955/024, recaída en expediente N° 13452/023.
CONSIDERANDO: el informe N° 548/025, de 5 de junio de 2025, de la Cdora. Mara Gutiérrez, sugiriendo liquidar la e-factura N° 5111 del 5 de mayo de 2025, por U$S 140.973,27 (dólares americanos ciento cuarenta mil novecientos setenta y tres con 27/100); en base a la Cláusula 6ta. Garantía - Punto 5 del contrato, instruido por Informe N° 2122/24 recaído en exp. 19731/24; retener el 10% por concepto de Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, por un monto de U$S 14.973 (dólares americanos catorce mil novecientos setenta)
ATENTO: a sus facultades legales.
El Intendente Departamental de Lavalleja,
RESUELVE:
1°.- Liquídese a la Empresa Encengen S.A según el siguiente detalle:
- e-factura serie A N° 5111 por un importe de U$S 140.973,27 (dólares americanos ciento cuarenta mil novecientos setenta y tres con 27/100) 2°.
- Reténgase el 10% de Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, Refuerzo garantía U$S 14.973 (dólares americanos catorce mil novecientos setenta)
3°.- Pase a la Dirección General de Hacienda - Sección Contaduría, para su trámite.
4°.- Notifíquese.
5°.- Siga a conocimiento de Dirección General de Vialidad y Obras.
6°.- Cumplido, archívese.
Esc. Herman Vergara
Intendente
Ing. Agr. José Rojas
Secretario General