Resolución N° 3.370/025 .
Minas, 11 de Septiembre de 2025.
VISTO: el oficio N° 154/025, de 10 de julio de 2025, de Dirección General de Vialidad y Obras.
RESULTANDO: que se eleva para su pago la e-factura A 5112 de la Empresa Encengen S.A por un monto de U$S 185.361,65 (dólares americanos ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y uno con 65/100) correspondientes a los trabajos contratados por Resol. N° 1955/024, recaída en expediente N° 13452/023.
CONSIDERANDO: el informe N° 644/025, de 23 de julio de 2025, de la Cdora. Victoria Rojas, sugiriendo liquidar la e-factura N° 5112, por U$S185.361,65 (dólares americanos ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y uno con 65/100); en base a la Cláusula 6ta. Garantía - Punto 5 del contrato, retener el 10% por concepto de Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, por un monto de U$S 18.536,17 (dólares americanos dieciocho mil quinientos treinta y seis con 17/100)
ATENTO: a sus facultades legales.
El Intendente Departamental de Lavalleja,
RESUELVE:
1°.- Liquídese a la Empresa Encengen S.A según el siguiente detalle:
- e-factura serie A N° 5112 por un importe de U$S 185.361,65 (dólares americanos ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y uno con 65/100)
2°.- Reténgase el 10% de Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, Refuerzo garantía U$S 18.536,17 (dólares americanos dieciocho mil quinientos treinta y seis con 17/100)
3°.- Pase a la Dirección General de Hacienda - Sección Contaduría, para su trámite.
4°.- Notifíquese.
5°.- Siga a conocimiento de Dirección General de Vialidad y Obras.
6°.- Cumplido, archívese.
Dr. Daniel Ximénez
Intendente
Dra. Arianna Bentos
Secretaria General