Resolución N° 533/024 .
Minas, 14 de febrero de 2024
VISTO: las e-facturas Nº A 17903 y Nº A 17902 presentadas por la empresa COMEMI SAS (SEM), de 8 de febrero de 2024.
RESULTANDO: que corresponde a los servicios prestados por la mencionada empresa en áreas municipales, Camping Arequita y Villa Serrana.
CONSIDERANDO: que efectivamente fue realizado el servicio, por la Emergencia móvil, por lo que se debe realizar el pago.
ATENTO: a sus facultades legales. El Intendente Departamental de Lavalleja,
RESUELVE:
1º. - Páguese a la empresa COMEMI SAS (SEM) las e-facturas Nº A 17902 por un importe de $ 41.755 (pesos uruguayos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y cinco) y la Nº A 17903, por un importe de $ 10.780 (pesos uruguayos diez mil setecientos ochenta).
2º. - Pase a la Dirección General de Hacienda - Sección Contaduría - para su liquidación.
3º.- Notifíquese y cumplido, archívese.
Dr. Mario García
Intendente
Lidia Araújo
Secretaria General