Resolución N° 83.027/024 del 13 de junio de 2024
Líbrase orden de pago por la suma de $ 290.500,00 (pesos uruguayos doscientos noventa mil quinientos con 00/100), a favor de la Unidad Ejecutora 023 “Comando General de la Fuerza Aérea”, a los efectos de atender Gastos Confidenciales del Ejercicio 2024. Expte. MDN Nº 2024-3-23-0000090.