Resolución N° 83.433/024 del 12 de setiembre de 2024
Reitérase el gasto resultante de la Resolución N O 97.962, de 19 de abril de 2024, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por la Prosecretaría de la
Presidencia de la República, correspondiente al pago de viáticos por un monto de U$S 376,20 (dólares estadounidenses trescientos setenta y seis con 20/100) y al pago de pasajes por un monto total de U$S 2.140,00 (dólares estadounidenses dos mil ciento cuarenta con 00/100), correspondiente al
Programa 480 "Ejecución de la Política Exterior", Objetos del Gasto 2.3.5
"Viáticos fuera del país" y 2.3.2 "Pasajes al exterior contratados en el país",
Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", con cargo a la Financiación 1 .1 "Rentas Generales". Expte. MDN Nº 2024-3-23-0000092