Ministerio de Defensa Nacional

Reitérase el gasto resultante de la Resolución Nº 98.324, de 12 de noviembre de 2024, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por la Prosecretaría de la Presidencia de la República, correspondiente al pago de viáticos por un monto de U$S 795,60 (dólares estadounidenses setecientos noventa y cinco con 60/100) y al pago de pasajes por un monto total de U$S 3.380,00 (dólares estadounidenses tres mil trescientos ochenta con 00/100), equivalente a un monto total de U$S 4.175,60 (dólares estadounidenses cuatro mil ciento setenta y cinco con 60/100), correspondiente al Programa 480 "Ejecución de la Política Exterior", Objeto del Gasto 2.3.5 "Viáticos fuera del país", Objeto del Gasto 2.3.2 "Pasajes al exterior contratados en el país", Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales". Expte. MDN Nº 2024-3-23-0000349.