Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.
Presupuesto
Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.
PROGRAMAS:
- 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
- 483 - POLÍTICAS DE RRHH
- 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES
PROGRAMA | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 55.039.425 | 24.006.560 | 43,62% |
483 | 262.295.511 | 193.512.996 | 73,78% |
815 | 4.762.725 | 4.762.725 | 100% |
TOTALES | 322.097.661 | 222.282.281 | 69,01% |
GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
PROGRAMA | GRUPO |
FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 2 (*) | 11 | 1.223.218 | 1223.215 | 99,59% |
343 | 5 | 11 | 24.859 | 24.859 | 100% |
343 | 1 | 12 | 179.988 | 111.925 | 62,18% |
343 | 2 | 12 | 871.280 | 846.609 | 97,17% |
343 | 7 | 12 | 126.471 | 2.037 | 1,61% |
TOTAL PROGRAMA 343 | 2.425.816 | 2.208.645 | 91,05% | ||
PROGRAMA | GRUPO |
FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
483 | 1 | 11 | 1.767.174 | 1.645.009 | 93,09% |
483 | 2 (*) | 11 | 8.519.941 | 7.887.911 | 92,58% |
483 | 5 | 11 | 5.377.982 | 4.022.519 | 74,80% |
483 | 7 | 11 | 268.941 | 145.752 | 54,19% |
TOTALES PROGRAMA 483 | 15.934.038 | 13.701.191 | 85,99% | ||
TOTALES | 18.359.854 | 15.909.836 | 86,66% | ||
(*) Sin objetos de clearing.
INVERSIONES
PROG | PROY | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉD. EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 971 | 12 | 83.310 | 31.840 | 38,22% |
343 | 972 | 12 | 916.690 | 198.250 | 21,63% |
343 | 973 | 11 | 1.000.000 | 660.000 | 66,00% |
TOTAL PROGRAMA 343 | 2.000.000 | 890.090 | 44,50% | ||
483 | 971 | 11 | 200.337 | 19.503 | 9,74% |
483 | 972 | 11 | 8.677.822 | 6.394.334 | 73,69% |
TOTALES PROGRAMA 483 | 8.878.159 | 6.413.837 | 72,24% | ||
TOTALES | 10.878.159 | 7.303.927 | 67,14% | ||
NOTA: Para este Ejercicio Presupuestal el Decreto N° 90/020, del 13 de marzo de 2020, fijó un límite máximo de ejecución presupuestal, en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, en el 85% de los créditos comprometidos en el Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones.