Ejecución del Presupuesto - Ejercicio 2021
Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.
PROGRAMAS
- 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
- 483 - POLÍTICAS DE RRHH
- 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
GRUPO 0 – SERVICIOS PERSONALES
PROGRAMA | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 57.568.578 | 19.179.054 | 33,32% |
483 | 291.359.557 | 193.335.127 | 66,36% |
815 | 4.555.427 | 4.555.427 | 100% |
TOTALES | 353.483.562 | 217.069.608 | 61,41% |
GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
PROGRAMA | GRUPO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 2 (*) | 11 | 863.214 | 855.421 | 99,09% |
343 | 5 | 11 | 24.859 | 24.350 | 97,95% |
343 | 1 | 12 | 117.063 | 107.692 | 91,99% |
343 | 2 | 12 | 654.023 | 487.674 | 74,57% |
343 | 7 | 12 | 95.778 | 0 | 0% |
TOTAL PROGRAMA 343 | 1.754.937 | 1.475.137 | 84,06% | ||
PROGRAMA | GRUPO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
483 | 1 | 11 | 2.001.235 | 1.701.591 | 85,03% |
483 | 2 (*) | 11 | 5.316.887 | 3.985.088 | 74,95% |
483 | 5 | 11 | 11.196.621 | 11.102.085 | 99,16% |
483 | 7 | 11 | 209.966 | 206.590 | 98,39% |
TOTALES PROGRAMA 483 | 18.724.709 | 16.995.354 | 90,76% | ||
TOTALES | 20.479.646 | 18.470.491 | 90,19% | ||
(*) Sin objetos de clearing.
INVERSIONES
PROGRAMA | PROYECTO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 971 | 12 | 83.310 | 81.826 | 98,22% |
343 | 972 | 12 | 573.959 | 555.410 | 96,77% |
TOTAL PROGRAMA 343 | 657.269 | 637.236 | 96,95% | ||
483 | 740 | 11 | 17.456.880 | 16.096.327 | 92,21% |
483 | 971 | 11 | 200.000 | 176.861 | 88,43% |
483 | 972 | 11 | 5.405.865 | 5.398.085 | 99,86% |
TOTALES PROGRAMAS 483 | 23.062.745 | 21.671.273 | 93,97% | ||
TOTALES | 23.720.014 | 22.308.509 | 94,05% | ||
- PROYECTO 971 – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- PROYECTO 972 – INFORMÁTICA
- PROYECTO 740 – SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRALIZADO DE GESTIÓN HUMANA