Ejecución del Presupuesto - Ejercicio 2022

Presupuesto

31/01/2022

Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.

PROGRAMAS

  • 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
  • 483 - POLÍTICAS DE RRHH
  • 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

GRUPO 0 – SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

61.331.031

34.395.376

56,08%

483

315.522.656

214.658.071

68,03%

815

4.293.553

1.748.545

40,72%

TOTALES

381.147.240

250.801.992

65,80%

 

GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

PROGRAMA

GRUPO

 

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

2 (*)

11

1.370.800

1.350.423

98,51%

343

5

11

24.350

23.238

95,43%

343

1

12

170.866

168.844

98,82%

343

2

12

600.220

597.351

99,52%

343

7

12

95.778

90.938

94,95%

TOTAL PROGRAMA 343

2.262.014

2.230.794

98,62%

 

PROGRAMA

GRUPO

 

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

483

1

11

1.707.808

1.689.506

98,93%

483

2 (*)

11

6.842.859

6.772.621

98,97%

483

5

11

8.683.780

8.683.512

99,99%

483

7

11

209.966

209.930

99,98%

TOTALES PROGRAMA 483

17.444.413

17.355.569

99,49%

TOTALES

19.706.427

19.586.363

99,39%

(*) Sin objetos de clearing.

 

INVERSIONES

PROGRAMA

PROYECTO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

971

12

561.460

559.348

99,62%

343

972

12

1.255.809

1.255.526

99,98%

343

973

11

500.000

500.000

100%

TOTAL PROGRAMA 343

2.317.269

2.314.874

99,90%

483

740

11

30.909.020

30.908.920

99,99%

483

971

11

200.000

199.740

99,87%

483

972

11

5.827.337

5.827.337

100%

TOTALES PROGRAMA 483

36.936.357

36.935.997

99,99%

TOTALES

39.253.626

39.250.871

99,99%

 

  • PROYECTO 971 – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
  • PROYECTO 972 – INFORMÁTICA
  • PROYECTO 740 – SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRALIZADO DE GESTIÓN HUMANA