Ejecución del Presupuesto - Ejercicio 2023

Presupuesto

24/01/2023

Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.

PROGRAMAS

  • 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
  • 483 - POLÍTICAS DE RRHH
  • 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

GRUPO 0 – SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMACRÉDITO VIGENTE $CRÉD. EJECUTADO $% EJECUTADO S/VIGENTE
34367.306.59555.917.67383,08 %
483345.743.622231.197.57666,87 %
8154.697.779748.32715,93 %
TOTALES417.747.996287.863.57668,91 %

 

GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

PROGRAMA

GRUPO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉD. EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

2 (*)

11

1.399.027

1.399.026

99,99 %

343

5

11

25.470

25.470

100 %

343

1

12

413.333

410.857

99,40 %

343

2

12

1.471.753

1.467.531

99,71 %

343

7

12

95.778

94.303

98,46 %

TOTAL PROGRAMA 343

3.405.361

3.397.187

99,76 %

 

PROGRAMA

GRUPO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉD. EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

483

1

11

1.608.611

1.588.761

98,77 %

483

2 (*)

11

6.767.124

6.766.081

99,98 %

483

5

11

6.311.772

6.311.772

100 %

483

7

11

209.966

207.930

99,03 %

TOTALES PROGRAMA 483

14.897.473

14.874.544

99,85 %

TOTALES

18.302.834

18.271.731

99,83 %

(*) Sin objetos de clearing.

INVERSIONES

PROGRAMA

PROYECTO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

971

12

83.310

77.947

93,56 %

343

972

12

573.959

572.400

99,73 %

TOTAL PROGRAMA 343

657.269

650.347

98,95 %

483

740

11

8.234.100

8.233.944

99,99 %

483

971

11

605.000

599.570

99,10 %

483

972

11

7.722.337

7.722.337

100 %

TOTALES PROGRAMA 483

16.561.437

16.555.851

99,97 %

TOTALES

17.218.706

17.206.198

99,93 %

 

  • PROYECTO 971 – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
  • PROYECTO 972 – INFORMÁTICA
  • PROYECTO 740 – SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRALIZADO DE GESTIÓN HUMANA