Ejecución del Presupuesto - Ejercicio 2024

Presupuesto

11/03/2025

Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.

PROGRAMAS 

  • 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
  • 483 - POLÍTICAS DE RRHH 
  • 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

GRUPO 0 – SERVICIOS PERSONALES

PROGRAMA

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

68.582.203

40.727.498

59,39 %

483

342.608.832

243.039.129

70,94 %

815

4.957.608

796.935

16,07 %

TOTALES

416.148.643

284.563.562

68,38 %

 

GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

PROGRAMA

GRUPO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

2 (*)

11

1.025.588

1.018.000

99,26 %

343

5

11

30.890

30.890

100 %

343

1

12

228.154

206.540

90,53 %

343

2

12

542.932

523.647

96,45 %

343

7

12

95.778

95.252

99,45 %

TOTAL PROGRAMA 343

1.923.342

1.874.329

97,45 %

 

PROGRAMA

GRUPO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

483

1

11

1.415.781

1.409.289

99,54 %

483

2 (*)

11

6.015.488

5.967.392

99,20 %

483

5

11

3.848.171

3.788.272

98,44 %

483

7

11

209.966

209.392

99,73 %

TOTALES PROGRAMA 483

11.489.406

11.374.345

99,00 %

TOTALES

13.412.748

13.248.674

98,78 %

(*) Sin objetos de clearing.

 

INVERSIONES 

PROGRAMA

PROYECTO

FIN

CRÉDITO VIGENTE $

CRÉDITO EJECUTADO $

% EJECUTADO S/VIGENTE

343

971

12

83.310

79.566

95,51 %

343

972

12

573.959

551.193

96,03 %

343

973

11

2.500.000

2.500.000

100%

TOTAL PROGRAMA 343

3.157.269

3.130.759

99,16 %

483

971

11

300.000

280.301

93,43 %

483

972

11

5.827.337

5.827.327

99,99 %

TOTALES PROGRAMA 483

6.127.337

6.107.628

99,68 %

TOTALES

9.284.606

9.238.387

99,50 %

 

  • PROYECTO 971 – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
  • PROYECTO 972 – INFORMÁTICA
  • PROYECTO 973 – INMUEBLES