Ejecución del Presupuesto - Ejercicio 2025
Presupuesto
Ejecución del Presupuesto asignado a ONSC.
PROGRAMAS
- 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
- 483 - POLÍTICAS DE RRHH
- 815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
GRUPO 0 – SERVICIOS PERSONALES
PROGRAMA | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 73.673.697 | 29.692.636 | 40,30 % |
483 | 364.775.027 | 258.395.364 | 70,84 % |
815 | 5.243.502 | 849.785 | 16,21 % |
TOTALES | 443.692.226 | 288.937.785 | 65,12 % |
GRUPOS DE GASTOS 1, 2, 5 y 7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
PROGRAMA | GRUPO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 2 (*) | 11 | 1.238.436 | 1.238.436 | 100 % |
343 | 5 | 11 | 32.880 | 32.880 | 100 % |
343 | 1 | 12 | 101.171 | 101.171 | 100 % |
343 | 2 | 12 | 669.915 | 638.497 | 95,31 % |
343 | 7 | 12 | 95.778 | 94.445 | 98,61 % |
TOTAL PROGRAMA 343 | 2.138.180 | 2.105.429 | 98,47 % | ||
PROGRAMA | GRUPO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
483 | 1 | 11 | 1.387.486 | 1.387.486 | 100 % |
483 | 2 (*) | 11 | 5.862.139 | 5.861.130 | 99,98 % |
483 | 5 | 11 | 8.170.376 | 6.954.350 | 85,12 % |
483 | 7 | 11 | 574.912 | 574.912 | 100 % |
TOTALES PROGRAMA 483 | 15.994.913 | 14.777.878 | 92,39 % | ||
TOTALES | 18.133.093 | 16.883.307 | 93,11 % | ||
(*) Sin objetos de clearing.
INVERSIONES
PROGRAMA | PROYECTO | FIN | CRÉDITO VIGENTE $ | CRÉDITO EJECUTADO $ | % EJECUTADO S/VIGENTE |
343 | 971 | 12 | 0 | 0 | 0 % |
343 | 972 | 12 | 657.269 | 656.402 | 99,87 % |
343 | 973 | 11 | 106.262 | 106.262 | 100 % |
TOTAL PROGRAMA 343 | 763.531 | 762.664 | 99,89 % | ||
483 | 971 | 11 | 36.162 | 36.162 | 100 % |
483 | 972 | 11 | 6.384.913 | 6.375.607 | 99,85 % |
TOTALES PROGRAMA 483 | 6.421.075 | 6.411.769 | 99,86 % | ||
TOTALES | 7.184.606 | 7.174.733 | 99,86 % | ||
- PROYECTO 971 – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- PROYECTO 972 – INFORMÁTICA
- PROYECTO 973 – INMUEBLES