Presupuesto AIN
INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO (se actualiza mensualmente)
Descripción
| Gastos de Funcionamiento | CRÉDITO 2021 | |||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado ejecutado al 20/07/21 | % Ejec | % Ejec. s/ total gastos |
0 | Servicios Personales | $ 237.817.760 | $ 102.632.040 | 43,16% | 91,92% |
1 | Bienes de Consumo | $ 791.243 | $ 22.377 | 2,83% | 0,02% |
2 | Servicios no personales | $ 26.846.025 | $ 8.840.606 | 32,93% | 7,92% |
5 | Transferencias | $ 1.137.700 | $ 155.198 | 13,64% | 0,14% |
7 | Gastos extraordinarios | $ 100.000 | $ 1443 | 1,44% | 0,00% |
Total gastos Funcionamiento: | $ 266.692.728 | $ 111.651.664 | 41,87% | 100,00% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | |||||
| |||||
| Inversiones | Crédito 2021 | |||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 20/07/21 | % Ejecutado
| |
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 97.000,00 | $ 51.625 | 53,22% | |
972 | Informática | $ 7.903.000,00 | $ 372.002 | 4,71% | |
Total Inversiones: | $ 8.000.000,00 | $ 423.627 | 5,30% | ||
| Gastos de Funcionamiento | CRÉDITO 2020 | |||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/20 | % Ejecutado |
0 | Servicios Personales | $ 215.683.329 | $ 172.844.305 | 80,14% |
1 | Bienes de Consumo | $ 524.679 | $ 444.953 | 84,80% |
2 | Servicios no personales | $ 27.146.412 | $ 26.438.580 | 97,39% |
5 | Transferencias | $ 1.145.433 | $ 1.143.217 | 99,81% |
7 | Gastos extraordinarios | $ 100.000 | $ 22.360 | 22,36% |
Total gastos Funcionamiento: | $ 244.599.853 | $ 200.893.415 | 82,13% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | ||||
| Inversiones | Crédito 2020 | |||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/20 | |
% Ejecutado | ||||
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 360.000,00 | $ 0 | 0% |
972 | Informática | $ 7.449.972,00 | $ 6.447.151 | 86,54% |
Total Inversiones: | $ 7.809.972,00 | $ 6.447.151 | 82,55% | |
| Gastos de Funcionamiento | CRÉDITO 2019 | |||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2019 | % Ejecutado |
0 | Servicios Personales | $ 198.434.196 | $ 172.774.619 | 87,07% |
1 | Bienes de Consumo | $ 1.037.939 | $ 854.401 | 82,32% |
2 | Servicios no personales | $ 33.305.710 | $ 31.599.260 | 94,88% |
5 | Transferencias | $ 376.661 | $ 366.463 | 97,29% |
7 | Gastos extraordinarios | $ 355.000 | $ 297.155 | 83,71% |
Total gastos Funcionamiento: | $ 233.509.506 | $ 205.891.898 | 88,17% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | ||||
| Inversiones | Crédito 2019 | |||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2019 | % Ejecutado |
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 360.000,00 | $ 357.562 | 99,32% |
972 | Informática | $ 7.449.972,00 | $ 7.234.703 | 97,11% |
Total Inversiones: | $ 7.809.972,00 | $ 7.592.265 | 97,21% | |
Crédito 2018 | ||||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2018 | % Ejecutado |
0 | Servicios Personales | $ 181.263.975,00 | $ 166.180.736,00 | 91,68% |
1 | Bienes de Consumo | $ 1.001.509,00 | $ 1.280.141,00 | 127,82% |
2 | Servicios no personales | $ 24.658.202,00 | $ 23.082.317,00 | 93,61% |
5 | Transferencias | $ 251.136,00 | $ 229.810,00 | 91,51% |
7 | Gastos no clasificados | $ 355.000,00 | $ 344.296,00 | 96,98% |
Total | $ 207.529.822,00 | $ 185.573.351,00 | 89,42% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | ||||
Crédito 2018 | ||||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2018 | % Ejecutado |
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 398.700,00 | $ 299.635,00 | 75,15% |
972 | Informática | $ 5.633.300,00 | $ 5.482.731,00 | 97,33% |
973 | Inmuebles | $ 1.098.000,00 | $ 105,005 | 9,56% |
Total | $ 7.130.000,00 | $ 5.887.371,00 | 82,57% | |
Crédito 2017 | ||||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2017 | % Ejecutado |
0 | Servicios Personales | $ 170.102.542,00 | $ 156.201.763,00 | 91,83% |
1 | Bienes de Consumo | $ 2.025.782,00 | $ 1.955.116,00 | 96,51% |
2 | Servicios no personales | $ 22.400.322,00 | $ 19.834.938,00 | 88,55% |
5 | Transferencias | $ 256.070,00 | $ 249.144,00 | 97,30% |
7 | Gastos no clasificados | $ 355.000,00 | $ 274.674,00 | 77,37% |
Total | $ 195.139.716,00 | $ 178.515.635,00 | 91,48% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | ||||
Crédito 2017 | ||||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2017 | % Ejecutado |
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 399.000,00 | $ 397.735,00 | 99,68% |
972 | Informática | $ 5.224.345,00 | $ 5.220.516,00 | 99,93% |
973 | Inmuebles | $ 1.840.000,00 | $ 1.838.774,00 | 99,93% |
Total | $ 7.463.345,00 | $ 7.457.025,00 | 99,92% | |
Crédito 2016 | ||||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2016 | % Ejecutado |
0 | Servicios Personales | $ 160.729.745,00 | $ 139.890.437,00 | 87,03% |
1 | Bienes de Consumo | $ 737.697,00 | $ 661.789,00 | 89,71% |
2 | Servicios no personales | $ 19.701.493,00 | $ 19.138.237,00 | 97,14% |
5 | Transferencias | $ 743.219,00 | $ 564.093,00 | 75,90% |
7 | Gastos no clasificados | $ 593.788,00 | $ 259.740,00 | 43,74% |
Total | $ 182.505.942,00 | $ 160.514.296,00 | 87,95% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | ||||
Crédito 2016 | ||||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2016 | % Ejecutado |
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 336.260,00 | $ 323.020,00 | 96,06% |
972 | Informática | $ 3.522.439,00 | $ 3.522.439,00 | 100,00% |
973 | Inmuebles | $ 2.091.301,00 | $ 2.090.992,00 | 99,99% |
Total | $ 5.950.000,00 | $ 5.936.451,00 | 99,77% | |
Crédito 2015 | ||||
Grupo | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2015 | % Ejecutado |
0 | Servicios Personales | $ 176.987.302,00 | $ 121.861.287,00 | 68,85% |
1 | Bienes de Consumo | $ 1.617.480,00 | $ 1.359.868,00 | 84,07% |
2 | Servicios no personales | $ 21.943.221,00 | $ 19.755.017,00 | 90,03% |
5 | Transferencias | $ 3.068.804,00 | $ 2.994.921,00 | 97,59% |
7 | Gastos no clasificados | $ 4.724.581,00 | $ 156.407,00 | 3,31% |
9 | Gastos figurativos | $ 187.917,00 | $ 183.292,00 | 97,54% |
Total | $ 208.529.305,00 | $ 146.310.792,00 | 70,16% | |
La oficina cuenta con los siguientes Proyectos de Inversión: | ||||
Crédito 2015 | ||||
Proyecto | Denominación | Crédito Vigente | Ejecutado al 31/12/2015 | % Ejecutado |
971 | Equipamiento y mobiliario de oficina | $ 368.152,00 | $ 362.997,00 | 98,60% |
972 | Informática | $ 7.091.884,00 | $ 6.935.736,00 | 97,80% |
973 | Inmuebles | $ 346.000,00 | $ 336.580,00 | 97,28% |
Total | $ 7.806.036,00 | $ 7.635.313,00 | 97,81% | |
AÑO 2021 | |||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | |||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas Ley N° 16.060 | SINARE | Multas Ley Nº18.930, 19.288, 19.484 y REC | Venta de Balances | Trámite en Linea | TOTAL |
| Enero | 2.008.937 | 3.995 | 67.759 | 3.056.282 | 154.642 | 2.019.252 | 7.312.687 |
| Febrero | 1.734.090 | 3.995 | 0 | 616.294 | 184.140 | 1.482.292 | 4.020.811 |
| Marzo | 2.346.658 | 3.995 | 79.949 | 198.140 | 239.069 | 2.686.006 | 5.553.817 |
| Abril | 1.206.208 | 3.995 | 32.120 | 9.591.224 | 159.531 | 2.718.140 | 13.711.218 |
| Mayo | 1.376.237 | 204.675 | 16.069 | 1.703.388 | 192.317 | 2.415.381 | 5.908.067 |
| Junio | 2.184.822 | 37.488 | 48.486 | 774.612 | 256.045 | 2.753.504 | 6.054.957 |
| TOTAL | 10.856.952 | 258.143 | 246.383 | 15.939.940 | 1.185.744 | 14.074.575 | 42.561.737 |
AÑO 2020 | ||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | ||||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | Multas Ley Nº18.930, 19.288, 19.484 y REC | Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea | TOTAL |
| Enero | 3.770.722 | 150.424 | 21.469 | 2.533.248 | 192.038 | 251.383 | 6.919.284 | |
| Febrero | 4.732.961 | 453.648 | 7.194 | 842.976 | 206.226 | 374.396 | 6.617.401 | |
| Marzo | 3.482.894 | 59.404 | 37.720 | 1.034.138 | 181.287 | 769.790 | 5.565.233 | |
| Abril | 928.488 | 329.244 | 0 | 748.411 | 230.492 | 369.446 | 2.606.081 | |
| Mayo | 1.193.674 | 161.619 | 0 | 395.880 | 120.701 | 846.721 | 2.718.595 | |
| Junio | 1.979.961 | 822.332 | 0 | 1.146.822 | 639.757 | 1.854.523 | 6.443.395 | |
| Julio | 2.589.874 | 472.397 | 15.072 | 771.020 | 445.564 | 3.012.109 | 7.306.036 | |
| Agosto | 2.986.994 | 528.776 | 53.095 | 1.518.406 | 310.563 | 2.423.566 | 7.821.400 | |
| Setiembre | 2.579.479 | 221.223 | 99.735 | 897.885 | 261.878 | 1.991.052 | 6.051.252 | |
| Octubre | 2.884.405 | 36.186 | 100.422 | 940.521 | 203.313 | 3.760.405 | 7.925.252 | |
| Noviembre | 2.002.900 | 377.870 | 108.346 | 826.492 | 206.132 | 3.260.984 | 6.782.724 | |
| Diciembre | 3.576.357 | 475.193 | 46.488 | 3.371.948 | 543.282 | 3.546.736 | 11.560.004 | |
| TOTAL | 32.708.709 | 4.088.316 | 489.541 | 15.027.747 | 3.541.233 | 22.461.111 | 78.316.657 | |
AÑO 2019 | ||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | ||||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | Multas Ley Nº18.930, 19.288, 19.484 y REC | Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea | TOTAL |
| Enero | 6.115.140 | 328.036 | 19.788 | 954.866 | 127.647 | 238.549 | 7.784.026 | |
| Febrero | 4.565.480 | 381.203 | 26.524 | 1.470.185 | 111.044 | 237.409 | 6.791.845 | |
| Marzo | 4.260.145 | 867.832 | 27.888 | 3.937.394 | 107.443 | 361.368 | 9.562.070 | |
| Abril | 2.209.684 | 701.990 | 0 | 2.101.729 | 402.377 | 664.281 | 6.080.061 | |
| Mayo | 4.422.238 | 640.368 | 20.973 | 1.399.796 | 155.898 | 502.291 | 7.141.564 | |
| Junio | 3.313.896 | 525.081 | 7.002 | 920.379 | 144.004 | 479.398 | 5.389.760 | |
| Julio | 2.887.681 | 143.318 | 0 | 2.830.287 | 436.724 | 468.343 | 6.766.353 | |
| Agosto | 4.208.019 | 874.211 | 0 | 2.469.814 | 278.877 | 266.284 | 8.097.205 | |
| Setiembre | 5.192.607 | 240.633 | 0 | 1.288.165 | 433.049 | 350.821 | 7.505.275 | |
| Octubre | 4.554.797 | 226.963 | 0 | 398.153 | 334.817 | 403.514 | 5.918.244 | |
| TOTAL | 41.729.687 | 4.929.635 | 102.175 | 17.770.768 | 2.531.880 | 3.972.258 | 71.036.403 | |
AÑO 2018 | ||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | ||||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | Multas Ley Nº 18.930, 19.288, REC | Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea | TOTAL |
| Enero | 4.349.440 | 106.463 | 6.127 | 0 | 146.911 | 45.058 | 3.513 | 4.657.512 |
| Febrero | 3.727.237 | 55.413 | 30.640 | 0 | 601.454 | 43.182 | 20.424 | 4.478.350 |
| Marzo | 4.738.889 | 296.635 | 6.402 | 0 | 122.979 | 73.206 | 7.377 | 5.245.488 |
| Abril | 4.058.614 | 110.030 | 51.296 | 0 | 387.388 | 186.349 | 5.435 | 4.799.112 |
| Mayo | 6.290.708 | 270.629 | 44.940 | 0 | 146.649 | 82.994 | 19.206 | 6.855.126 |
| Junio | 4.344.621 | 173.714 | 6.431 | 0 | 491.209 | 66.062 | 17.602 | 5.099.639 |
| Julio | 4.706.423 | 307.879 | 45.038 | 0 | 2.201.562 | 34.044 | 55.989 | 7.350.935 |
| Agosto | 4.300.039 | 308.061 | 51.507 | 0 | 770.140 | 482.508 | 337.522 | 6.249.777 |
| Setiembre | 4.166.712 | 310.382 | 6.490 | 0 | 1.151.920 | 108.728 | 379.005 | 6.123.237 |
| Octubre | 4.528.668 | 175.419 | 51.976 | 0 | 366.855 | 118.360 | 438.369 | 5.679.647 |
| Noviembre | 4.512.042 | 40.170 | 32.660 | 0 | 645.326 | 97.064 | 504.292 | 5.831.554 |
| Diciembre | 4.040.330 | 303.739 | 65.720 | 0 | 846.272 | 249.513 | 376.738 | 5.882.312 |
| TOTAL | 53.763.723 | 2.458.534 | 399.227 | 0 | 7.878.665 | 1.587.068 | 2.165.472 | 68.252.689 |
AÑO 2017 | ||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | ||||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | Multas Ley Nº 18.930, 19.288, REC | Venta de Balances (CBE) | Trámite en Linea | TOTAL |
| Enero | 3.706.334 | 13.605 | 16.737 | 0 | 358.784 | 32.243 | 0 | 4.127.703 |
| Febrero | 3.535.990 | 84.560 | 62.477 | 0 | 224.780 | 36.681 | 2.838 | 3.947.326 |
| Marzo | 4.559.276 | 62.818 | 23.620 | 0 | 239.230 | 111.851 | 5.904 | 5.002.699 |
| Abril | 3.462.754 | 482.484 | 35.538 | 0 | 58.900 | 81.887 | 5.916 | 4.127.479 |
| Mayo | 5.061.728 | 30.889 | 53.352 | 0 | 59.000 | 215.424 | 6.915 | 5.427.308 |
| Junio | 9.385.609 | 154.536 | 17.796 | 0 | 58.940 | 98.362 | 8.901 | 9.724.144 |
| Julio | 4.091.428 | 154.946 | 0 | 0 | 379.659 | 111.019 | 14.862 | 4.751.914 |
| Agosto | 4.832.610 | 55.814 | 41.692 | 0 | 49.500 | 105.678 | 24.802 | 5.110.096 |
| Setiembre | 5.319.940 | 335.208 | 30.375 | 0 | 151.440 | 217.847 | 18.069 | 6.072.879 |
| Octubre | 5.619.205 | 589.519 | 30.430 | 0 | 851.189 | 78.736 | 8.391 | 7.177.470 |
| Noviembre | 5.016.337 | 178.793 | 24.368 | 0 | 190.174 | 191.638 | 11.354 | 5.612.664 |
| Diciembre | 5.580.309 | 106.457 | 6.126 | 0 | 235.097 | 240.026 | 29.589 | 6.197.604 |
| TOTAL | 60.171.520 | 2.249.629 | 342.511 | 0 | 2.856.693 | 1.521.392 | 137.541 | 67.279.286 |
AÑO 2016 | |||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | |||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | Multas Ley Nº 18.930, 19.288 | Venta de Balances (CBE) | TOTAL |
| Enero | 2.237.831 | 63.418 | 10.134 | 100 | 0 | 180.242 | 2.491.725 |
| Febrero | 3.533.282 | 42.366 | 5.084 | 275 | 199.800 | 3.046 | 3.783.853 |
| Marzo | 2.556.121 | 44.777 | 58.824 | 275 | 599.400 | 183.288 | 3.442.685 |
| Abril | 4.961.988 | 90.051 | 43.202 | 400 | 5.953.300 | 0 | 11.048.941 |
| Mayo | 3.806.976 | 225.870 | 70.444 | 300 | 199.800 | 0 | 4.303.390 |
| Junio | 4.858.801 | 181.192 | 43.456 | 200 | 865.800 | 8.154 | 5.957.603 |
| Julio | 2.792.672 | 430.920 | 27.201 | 175 | 199.800 | 4.993 | 3.455.761 |
| Agosto | 6.396.755 | 567.250 | 16.338 | 150 | 632.700 | 24.505 | 7.637.698 |
| Setiembre | 3.923.107 | 138.389 | 60.896 | 125 | 0 | 119.478 | 4.241.995 |
| Octubre | 5.679.464 | 0 | 27.734 | 0 | 199.800 | 24.966 | 5.931.964 |
| Noviembre | 9.289.489 | 143.713 | 110.116 | 0 | 432.900 | 198.956 | 10.175.174 |
| Diciembre | 4.294.607 | 122.135 | 97.763 | 0 | 535.320 | 98.442 | 5.148.267 |
| TOTAL | 54.331.093 | 2.050.081 | 571.192 | 2.000 | 9.818.620 | 662.782 | 67.435.768 |
AÑO 2015 | ||||||||
CONCEPTO DE RECAUDACIÓN EN $ | ||||||||
Mes | Por Servicios prestados | Multas | SINARE | PEU | Multas Ley Nº 18.930 | Balance al Exterior | Vta. Balances al BCU | TOTAL |
| enero | 4.315.822 | 0 | 46.200 | 200 | 0 | 4.362.222 | ||
| febrero | 3.644.978 | 0 | 13.874 | 50 | 334.950 | 3.993.852 | ||
| marzo | 3.408.540 | 0 | 19.336 | 75 | 365.400 | 3.793.351 | ||
| abril | 5.205.372 | 0 | 48.460 | 425 | 24.122.490 | 29.976.747 | ||
| mayo | 4.538.102 | 0 | 63.128 | 275 | 0 | 4.601.505 | ||
| junio | 3.461.476 | 0 | 24.320 | 275 | 274.050 | 3.760.121 | ||
| julio | 5.293.092 | 0 | 24.335 | 125 | 0 | 31.627 | 5.349.179 | |
| agosto | 3.917.291 | 0 | 48.670 | 325 | 304.500 | 18.878 | 4.289.664 | |
| setiembre | 4.761.572 | 0 | 29.832 | 350 | 121.800 | 0 | 0 | 4.913.554 |
| octubre | 4.107.967 | 0 | 34.895 | 325 | 182.700 | 0 | 0 | 4.325.887 |
| noviembre | 4.147.510 | 0 | 45.032 | 300 | 487.200 | 4.680.042 | ||
| diciembre | 5.800.735 | 84.345 | 60.720 | 250 | 1.461.600 | 7.407.650 | ||
| TOTAL | 52.602.457 | 84.345 | 458.802 | 2.975 | 27.654.690 | 18.878 | 31.627 | 80.853.774 |
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 219 de la Ley 16.736 del 05/01/1996 la AIN debe volcar el 100% de su recaudación a Rentas Generales.
Según lo establecido en el Art. 184 de la Ley 16.320 del 01/11/1992 los fondos que se recauden por Sanciones, se podrán disponer para gastos de funcionamiento e inversiones.