Lista de verificación

Para facilitar la gestión por procesos se proporcionan un conjunto de documentos que pueden utilizarse como buenas prácticas, para sistematizar, ordenar y unificar el trabajo de los analistas funcionales respecto de los diferentes procesos analizados a ser implementados.

A continuación, listamos y detallamos los requerimientos mínimos obligatorios del componente y la lista de verificación para la autoevaluación, que realiza cada organismo o consultora, antes de enviar los documentos a revisión de Calidad.

Tabla 1: lista de verificación de procesos
Tipo Documento	Requisitos	Cumple Si/No	Evidencia
Modelado proceso BPMN	Existe el documento de BPM.
Modelado proceso BPMN	En caso de modelado Bizagi, el modelado valida automáticamente. (Utilizar el botón de validar)
Modelado proceso BPMN	El BPM es coherente con el documento Descriptivo del proceso.
Modelado proceso BPMN	El BPM es coherente con la Especificación de Requerimientos (ESRE).
Modelado proceso BPMN	Sin errores de ortografía.
Modelado proceso BPMN	Los nombres de las actividades comienzan con un verbo en infinitivo (ejemplo: validar documentación; revisar informe; ingresar información; evaluar documento).
Modelado proceso BPMN	Todas las tareas tienen un tipo definido (manual, de usuario, automática.
Modelado proceso BPMN	Un lane (carril) para cada rol involucrado. Cada tarea está en el lane correspondiente al rol que las ejecuta.
Modelado proceso BPMN	Todos los caminos del flujo tienen un fin. Para asegurar la trazabilidad del fin del trámite es necesario tener en cuenta los posibles casos de finalización, generalmente son los siguientes: 1) El solicitante desiste o cancela el trámite (desiste explícitamente) 2) El solicitante no completa una tarea durante el período definido (desiste implícitamente). En este caso en el flujo se debe modelar con un evento temporizador indicando el plazo de tiempo máximo antes que se considere que desistió de continuar el trámite. 3) El organismo finaliza explícitamente el trámite cualquiera sea el resultado (aprobación, rechazo, u otro). En el caso del organismo no existe el fin implícito, en todos los casos el organismo debe indicar el fin del trámite explícitamente.
Descriptivo del proceso	Existe descriptivo del proceso.
Descriptivo del proceso	Se utiliza el template correspondiente.
Descriptivo del proceso	La redacción es ortográfica y gramaticalmente correcta.
Descriptivo del proceso	Contiene todas las secciones de la plantilla, en caso contrario indica cual se omitió y justificar. 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsable 4. Glosario 5. Descripción del proceso 6. Oportunidades de mejora 6.1 Definiciones 6.2 Matriz de Impacto y Viabilidad 6.3 Matriz de oportunidades
Descriptivo del proceso	Los nombres de las actividades y los responsables coinciden con los nombres de las Tareas y los Roles presentes en el modelado.
Descriptivo del proceso	Todas las Tareas del modelado están presentes en la tabla de actividades, la descripción de cada actividad está suficientemente detallada.
Descriptivo del proceso	No contiene contradicciones ni ambigüedades ni en el descriptivo en sí mismo, ni entre el descriptivo y el modelado.
ESRE	Existe Documento ESRE con requerimientos funcionales.
ESRE	Existe Documento ESRE con requerimientos técnicos.
ESRE	Existe Documento ESRE con requerimientos funcionales y Técnicos.
ESRE	Son correctos los datos de la carátula del/los ESRE (funcional, técnico o funcional y técnico).
ESRE funcional	El ESRE Funcional contiene todas las secciones de la plantilla seleccionada, en caso que falte alguna sección se indica “no aplica” y la justificación. 1. Objetivo 2. Alcance 3. Glosario 4. Referencias 5. Modelo y reglas de negocio 6. Involucrados en el trámite 7. Funcionalidades 7.1. Requerimientos funcionales específicos 7.2. Diseño de formularios
ESRE Técnico	El ESRE Técnico contiene todas las secciones de la plantilla seleccionada, en caso de que falte alguna sección se indica “no aplica” y la justificación. 1. Objetivo 2. Alcance 3. Glosario 4. Referencias 5. Arquitectura del trámite 6. Requerimientos técnicos 7. Interfaces con otros trámites, u otros organismos.
ESRE Funcional y Técnico	El ESRE contiene todas las secciones de la plantilla seleccionada, en caso de que falte alguna sección se indica "no aplica" y la justificación. 1. Objetivo 2. Alcance 3. Glosario 4. Referencias 5. Modelo y reglas de negocio 6. Involucrados en el trámite 7. Funcionalidades 7.1. Requerimientos funcionales específicos 7.2. Diseño de formularios 7.3. Arquitectura del trámite 8. Requerimientos técnicos 9. Interfaces con otros trámites, u otros organismos
ESRE	Se utiliza template correspondiente.
ESRE	No contiene contradicciones ni ambigüedades en este documento ni con el Descriptivo del Proceso ni con el BPM.
ESRE	La redacción es ortográfica y gramaticalmente correcta. Usar corrector Word.
ESRE	Se incluye el envío de la encuesta centralizada al finalizar el trámite. Si el trámite tiene más de un fin, el envío de la encuesta debe estar configurado en cada uno, excepto cuando el solicitante abandona el trámite, en ese caso no se enviará la encuesta.