Modelo de Servicios Digitales

Lista de verificación

 

Tabla 1: lista de verificación, auditoría y autoevaluación
RequisitoCumple Si/NoEvidencia

El orden de las líneas sigue el flujo definido en el BPM: Inicio, En ejecución, Finalizado o Cancelado.

Nota: el orden se puede verificar por la columna "Pasos del Proceso"; se ordenan las líneas por esa columna y se verifica que el orden de las tareas y pasos dentro de las tareas sea el mismo que en el modelado. En el modelado BPMN estos estados se reconocen de la siguiente forma: 

  • Inicio: es el inicio del proceso (círculo verde).
  • En ejecución: este estado se dará en todas las líneas luego del inicio y hasta el final del proceso (círculo rojo, círculo rojo con cruz en el medio).
  • Finalizado: corresponde al círculo rojo
  • Cancelado: corresponde al círculo rojo con cruz en el medio.
  
Se entrega el GUID a la ciudadanía vía correo electrónico.  
El estado del proceso se registra como "Finalizado" una vez concluido.  
El estado del proceso se registra como "Cancelado" si transita por un camino "no feliz".  
Se registran líneas para el inicio y fin de cada etapa o tarea, con etiquetas "inicioEtapa" y "finEtapa".  
La descripción del paso es clara y aporta valor a la ciudadanía en el seguimiento del trámite.  
Las líneas incluyen los OID del organismo y de las oficinas involucradas.  
Se registra una línea cuando hay invocación a agenda.  
Se registra una línea cuando se inicia un expediente.  
Se registra una línea que indica el estado del pago cuando se realiza un pago.  
Se registra una línea cuando se utiliza firma digital.  
Se registra el documento de la persona involucrada en el cabezal y en las líneas (para trámites con login).  
El cabezal incluye la información sobre el canal de inicio (presencial, en línea, etc.).  
El tipo de proceso se registra como "TRAMITE".  
El cabezal y las líneas incluyen la aplicación de origen y su versión.  
El campo "Paso del proceso" es incremental y sin faltantes.  
El campo "Tipo de registro de trazabilidad" contiene valores válidos (1, 2 o 3).  
Si el paso es realizado por el solicitante, el campo Oficina indica "Ciudadano".  
En DatoExtra1, la línea de inicio de cada etapa del ciudadanía incluye el link a la etapa "pendiente".  
En DatoExtra2, la línea de fin de cada etapa de la ciudadanía incluye el link a la etapa "completada".  
Se registra la etapa actual del proceso usando el identificador interno del BPM, permitiendo repeticiones.  

 

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